第一部分 天津市西青区大寺中学单位概况
一、主要职责
我单位主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育工作。
二、机构设置
1.根据上述职责，大寺中学内设4个职能科室，分别是教务处、德育处、总务处、教务处。
第二部分 天津市西青区大寺中学2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市西青区大寺中学2019年度部门决算收入总计39,432,834.29元，与2018年决算相比增加2,069,701.07元，其中：财政拨款收入38,182,556.20元，占96.83%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,622.16元，占0.01%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市西青区大寺中学2019年度部门决算支出总计39,432,834.29元，与2018年决算相比增加2,069,701.07元，其中：基本支出37,715,139.29元，占95.64%；项目支出1,717,695.00元，占4.36%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市西青区大寺中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计39,428,212.13元，与2018年决算相比增加4,373,583.88元，具体情况如下：
1、“教育支出”-“普通教育” 34,147,950.93元，其中：“初中教育” 34,147,950.93元，主要用于：学校人员经费、公用经费支出；“教育支出”-“教育费附加安排的支出”991,700.00元，其中：“其他教育费附加安排的支出”991,700.00元，主要用于：学校补充公用经费、改善教学条件等支出。
2、“社会保障和就业支出”-“行政事业单位离退休” 2,938,119.57元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2,050,419.57元，主要用于：人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”887,700.00元，主要用于：人员职业年金支出。
3、“卫生健康支出”-“行政事业单位医疗”
1,350,441.63元，其中：“事业单位医疗” 1,199,101.63元，主要用于：医疗保险单位部分支出；“其他行政事业单位医疗支出”
151,340.00元，主要用于：补充医疗保险单位部分支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市西青区大寺中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 39,428,212.13元，与2018年决算相比增加 4,373,583.88元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”29,305,584.09 元，其中：
“基本工资”5,631,133.70元，主要用于：在职人员基本工资；
“津贴补贴” 1,215,739.90元，主要用于：在职人员津贴补贴；
“奖金”2,244,166.00 元，主要用于：在职人员奖金；
“绩效工资” 7,462,786.50 元，主要用于：在职人员绩效工资；
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2,050,419.57元，主要用于：在职人员养老保险支出；
“职业年金缴费” 887,700.00元，主要用于：在职人员职业年金支出；
“职工基本医疗保险缴费”1,199,101.63元，主要用于：在职人员医疗保险支出；
“其他社会保障缴费”105,121.79元，主要用于：在职人员失业保险、生育保险、工伤保险的支出；
“住房公积金”7,072,434.00元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金的支出；
“医疗费”105,280.00元，主要用于：在职人员补充医疗保险的支出；
“其他工资福利支出” 1,331,701.00元，主要用于：在职人员补充公积金的支出；
2、“对个人和家庭的补助”1,820,708.00元，其中：
“离休费” 104,203.20 元，主要用于：离休人员的离休费；
“退休费” 323,695.80元，主要用于：退休人员采暖补贴等；
“抚恤金” 144,049.00 元，主要用于：退休人员死亡抚恤金补助；
“生活补助” 24,240.00 元，主要用于：遗属人员生活补助；
“医疗费补助”46,060.00元，主要用于：退休人员补充医疗保险支出；
“其他对个人和家庭补助” 1,178,460.00元，主要用于：在职人员通讯补贴、上下班交通补；退休人员慰问金等；
3、“商品和服务支出”5,746,485.07元，其中：
“办公费” 1,104,863.91元，主要用于：购买日常办公用品。书报杂志；
“手续费”2,291.50元，主要用于：各类手续费；
“水费”53,074.65元，主要用于：水费；
“电费”160,432.72 元，主要用于：电费；
“邮电费”6,200.00元，主要用于：邮寄费；
“取暖费”455,010.80元，主要用于：取暖费；
“物业管理费”871,369.21元，主要用于：物业管理费；
“差旅费”2,477.00元，主要用于：出差的交通费、住宿费、伙食补助等费用；
“维修（护）费”1,596,542.19元，主要用于：资产维修维护，信息系统运行与维护费用；
“培训费” 28,910.50 元，主要用于：在职人员培训的支出；
“专用材料费” 59,750.00元，主要用于：消耗性体育用品、实验室用品等；
“劳务费”442,186.94元，主要用于：支付给临时聘用人员的支出；
“工会经费”313,500.00 元，主要用于：预算安排的工会经费；
“福利费”14,016.00元，主要用于：退休人员福利费；
“其他交通费用”57,460.00元，主要用于：其他交通费用；
“其他商品服务支出”578,399.65元，主要用于：素质拓展经费支出、食堂补助等；
4、“资本性支出”837,739.97元，其中：
“办公设备购置”98,850.00元，主要用于：购置办公家具和办公设备；
“专用设备购置” 703,152.87元，主要用于：购置教学专用设备；
“其他资本性支出”35,737.10元，主要用于：图书购置等。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市西青区大寺中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00，与2019年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：
（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
天津市西青区大寺中学2019年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
天津市西青区大寺中学2019年政府采购支出总额2,639,117.21元，其中：政府采购货物支出830,690.00元、政府采购工程支出937,058.00元、政府采购服务支出871,369.21元。授予中小企业合同金额2,639,117.21元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
天津市西青区大寺中学2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市西青区大寺中学组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额
1,717,695.00元。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
2019年进城务工农民工随迁子女接受义务教育转移支付资金，金额991,700.00元，主要用于学校补充公用经费、改善教学条件等支出。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市西青区大寺中学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
天津市西青区大寺中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
天津市西青区大寺中学2019年度部门决算公开表.xls